| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 10000 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT COMPLETO EMBREAGEM Finalidade: KIT COMPLETO EMBRAGEM PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, IQT 4067. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | KIT COMPLETO EMBREAGEM Finalidade: KIT COMPLETO EMBRAGEM PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, IQT 4067. | 380,00 | ||
| 16/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 380,00 | ||
| 25/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10000/2024 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 375,44 | ||
| 25/09/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10000/2024 | 4,56 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/09/2024 | 4,56 | Lançada | |
| TOTAL | 4,56 |
