Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10001 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP P400 401n, cor preto |
110,66 |
553,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
Recarga de toner Impressora laser HP P400 401n, cor preto |
553,30 |
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TOTAL |
553,30 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
553,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.