Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APROVA DIGITAL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10026 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.16 |
Lincença de uso, manutenção e suporte ao sitema |
8.338,21 |
26.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
Lincença de uso, manutenção e suporte ao sitema |
26.370,00 |
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| 23/10/2024 |
RENATO DALL´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO |
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1.352,84 |
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| 25/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10026/2024 - REF. OUTUBRO/2024
aprova digital s/a - 111042
|
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952,61 |
| 25/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10026/2024 |
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400,23 |
| TOTAL |
26.370,00 |
1.352,84 |
1.352,84 |
| SALDO A PAGAR |
25.017,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
25/10/2024 |
400,23 |
3776/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
400,23 |
|
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