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Exercício: 2024
Nome do Credor: ECLAIR FREU	Exportar os Dados

Número do empenho:	10027	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	40 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Discos de Freio	128,00	2.048,00
16.00	Discos separador de freio	136,00	2.176,00
4.00	Jogo de vedação do freio	240,00	960,00
12.00	Aditivo anti fricção	120,00	1.440,00
2.00	rolamentos	1.420,00	2.840,00
1.00	Amortecedor da coluna	628,00	628,00
2.00	Balde de óleo 15W30	550,00	1.100,00
1.00	PEDAL DO ACELERADOR - Pá carregadeira CASE 621E	9.080,00	9.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	Discos de Freio Discos separador de freio Jogo de vedação do freio Aditivo anti fricção rolamentos Amortecedor da coluna Balde de óleo 15W30 PEDAL DO ACELERADOR - Pá carregadeira CASE 621E	20.272,00
06/08/2024	PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA		20.272,00
07/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10027/2024 ECLAIR FREU - 2664			20.272,00
TOTAL		20.272,00	20.272,00	20.272,00
SALDO A PAGAR				0,00