Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10043 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
CUBA REDONDA HOSPITALAR EM INOX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA HOSPITALAR EM INOX PARA A ASSEPSIA AUTOCLAVAVEL. |
38,60 |
733,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
CUBA REDONDA HOSPITALAR EM INOX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA HOSPITALAR EM INOX PARA A ASSEPSIA AUTOCLAVAVEL. |
733,40 |
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| 15/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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424,60 |
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| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10043/2024 - REF. AGOSTO/2024
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081
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424,60 |
| TOTAL |
733,40 |
424,60 |
424,60 |
| SALDO A PAGAR |
308,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
