Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10044 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DE PARA-BRISA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO DOBLÔ IYN0890. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
TROCA DE PARA-BRISA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO DOBLÔ IYN0890. |
300,00 |
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| 21/08/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
300,00 |
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| 28/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10044/2024
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA - 87121 |
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294,00 |
| 28/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10044/2024 |
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6,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
28/08/2024 |
6,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
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