Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10046 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇÃO DE CHAVE GM EQUINOX - CHIP 8A - STAR/STOP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CHAVE GM EQUINOX - CHIP 8A - START/STOP. |
2.150,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
CONFECÇÃO DE CHAVE GM EQUINOX - CHIP 8A - STAR/STOP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CHAVE GM EQUINOX - CHIP 8A - START/STOP. |
2.150,00 |
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| 09/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
2.150,00 |
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| 27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10046/2024
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
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2.107,00 |
| 27/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10046/2024 |
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|
43,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
27/08/2024 |
43,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
43,00 |
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