| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 10046 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE CHAVE GM EQUINOX - CHIP 8A - STAR/STOP Finalidade: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CHAVE GM EQUINOX - CHIP 8A - START/STOP. | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | CONFECÇÃO DE CHAVE GM EQUINOX - CHIP 8A - STAR/STOP Finalidade: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CHAVE GM EQUINOX - CHIP 8A - START/STOP. | 2.150,00 | ||
| 09/08/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM | 2.150,00 | ||
| 27/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10046/2024 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 2.107,00 | ||
| 27/08/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10046/2024 | 43,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/08/2024 | 43,00 | Lançada | |
| TOTAL | 43,00 |
