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Exercício: 2024
Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	10049	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Lâmpada led, tensão nominal: bivolt v, potência nominal:15 w, tipo base:e-27, cor:branca fria, aplicação:ambiente interno, tipo bulbo:a60 global, tipo:super led (alta potência)	3,98	39,80
10.00	Lâmpada led, tensão nominal: bivolt v, potência nominal:12 w, tipo base:e-27, cor:branca fria, aplicação:ambiente interno, formato:tubular, tipo:super led (alta potência)	3,26	32,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	Lâmpada led, tensão nominal: bivolt v, potência nominal:15 w, tipo base:e-27, cor:branca fria, aplicação:ambiente interno, tipo bulbo:a60 global, tipo:super led (alta potência) Lâmpada led, tensão nominal: bivolt v, potência nominal:12 w, tipo base:e-27, cor:branca fria, aplicação:ambiente interno, formato:tubular, tipo:super led (alta potência)	72,40
17/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		72,40
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10049/2024 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - 101717			71,53
27/09/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10049/2024			0,87
TOTAL		72,40	72,40	72,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	27/09/2024	0,87		Lançada
TOTAL		0,87