Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10053 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
ÓLEO DIESEL
Finalidade: AJUDA HUMANITÁRIA, CONFORME DECRETO Nº55 - 29/05/2024. |
5,82 |
873,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
ÓLEO DIESEL
Finalidade: AJUDA HUMANITÁRIA, CONFORME DECRETO Nº55 - 29/05/2024. |
873,00 |
|
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| 30/07/2024 |
LIQ NOTA 002.384 |
|
873,00 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10053/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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868,81 |
| 14/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10053/2024 |
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4,19 |
| TOTAL |
873,00 |
873,00 |
873,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/08/2024 |
4,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,19 |
|
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