MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
MOPAR MAX PRO FELX 5W30
6,58
184,27
1.00
FILTRO OLEO S
59,90
59,90
1.00
LAMPADA H4 60/55 W
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT MOBI, JBC 6C82.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
MOPAR MAX PRO FELX 5W30 FILTRO OLEO S LAMPADA H4 60/55 W
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT MOBI, JBC 6C82.
269,17
07/08/2024
RENATO DALL´AGNOL SEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
269,17
14/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10075/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 498
267,71
14/08/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10075/2024
1,46
TOTAL
269,17
269,17
269,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
