Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10104 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Papel fotográfico high glossy 180 g-A4 pacote c/ 50 folhas |
9,29 |
9,29 |
| 1.00 |
Bateria de lítio CR2032 3 V (pilha de Bios) cartela com 5 unidades |
3,99 |
3,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
Papel fotográfico high glossy 180 g-A4 pacote c/ 50 folhas Bateria de lítio CR2032 3 V (pilha de Bios) cartela com 5 unidades |
13,28 |
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| 08/08/2024 |
RICARDO GIOVERNARDI - SEC. DO MEIO AMBIENTE |
|
13,28 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10104/2024
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME - 113034 |
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13,28 |
| TOTAL |
13,28 |
13,28 |
13,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
