| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 10126 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA PARA-BRISA Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PBN 9G07. | 732,00 | 732,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SERVIÇO DE TROCA PARA-BRISA Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PBN 9G07. | 732,00 | ||
| 06/09/2024 | ALTERAÇÃO DE CONTA DA DESPESA | -732,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
