Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10128 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DE ÓLEO E FILTRO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO. DO VEÍCULO FIAT MOBI, JBT 3E13. |
257,32 |
257,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
TROCA DE ÓLEO E FILTRO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO. DO VEÍCULO FIAT MOBI, JBT 3E13. |
257,32 |
|
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| 16/08/2024 |
RICARDO GIOVERNARDI - SEC. DA AGRICULTURA |
|
257,32 |
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| TOTAL |
257,32 |
257,32 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
257,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
