| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 10131 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REPARO EM MULTIFUNCIONAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REPAROS NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA UNIDADE UPA/FW. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SERVIÇO DE REPARO EM MULTIFUNCIONAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REPAROS NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA UNIDADE UPA/FW. | 230,00 | ||
| 15/08/2024 | LIQ EMPENHO | 230,00 | ||
| 15/08/2024 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -230,00 | ||
| 15/08/2024 | ERRO ELMENTO DA DESPESA | -230,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
