| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAINA FALIGURSKI |
| Número do empenho: | 10150 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TÁXI,ALIMENTAÇÕES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 JULHO/2024 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE. | 0,00 | 716,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | DESPESAS COM TÁXI,ALIMENTAÇÕES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 JULHO/2024 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE. | 716,62 | ||
| 31/07/2024 | DESPESAS COM TÁXI,ALIMENTAÇÕES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 JULHO/2024 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE. | 716,62 | ||
| 08/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10150/2024 TAINA FALIGURSKI - 113452 | 716,62 | ||
| TOTAL | 716,62 | 716,62 | 716,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
