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Última atualização realizada em 04/09/2024 às 13:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TAINA FALIGURSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10150	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TÁXI,ALIMENTAÇÕES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 JULHO/2024 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE.	0,00	716,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	DESPESAS COM TÁXI,ALIMENTAÇÕES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 JULHO/2024 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE.	716,62
31/07/2024	DESPESAS COM TÁXI,ALIMENTAÇÕES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 JULHO/2024 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE.		716,62
08/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10150/2024 TAINA FALIGURSKI - 113452			716,62
TOTAL		716,62	716,62	716,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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