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Exercício: 2024
Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10152	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Recarga de ar comprimido acondicionado em cilindro com capacidade de 03 (três) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro em regime de comodato.	250,00	250,00
19.00	Recarga de oxigênio medicinal acondicionado em cilindro com capacidade de 03 (três) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro em regime de comodato.	180,00	3.420,00
1.00	Recarga de oxigênio medicinal acondicionado em cilindro com capacidade de 01 (um) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro em regime de comodato.	155,00	155,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Recarga de ar comprimido acondicionado em cilindro com capacidade de 03 (três) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro em regime de comodato. Recarga de oxigênio medicinal acondicionado em cilindro com capacidade de 03 (três) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro em regime de comodato. Recarga de oxigênio medicinal acondicionado em cilindro com capacidade de 01 (um) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro em regime de comodato.	3.825,00
31/07/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		540,00
31/07/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		180,00
31/07/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		720,00
31/07/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		180,00
08/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10152/2024 - REF. AGOSTO/2024 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 820			1.620,00
09/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		180,00
09/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		540,00
09/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		360,00
09/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		180,00
09/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		180,00
15/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10152/2024 - REF. AGOSTO/2024 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 820			1.440,00
06/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		180,00
06/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE PARTE DANFE		180,00
06/09/2024	LIQUIDADO EQUIVOCADO		-180,00
12/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10152/2024 - REF. SETEMBRO/2024 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 820			180,00
13/12/2024	ESTORNO CONFORME OFICIO 2651/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 118, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024.	-585,00
TOTAL		3.240,00	3.240,00	3.240,00
SALDO A PAGAR				0,00