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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10163 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Bobina térmica 80x40 para emissão de cupom não fiscal, sendo na cor amarelada que garante maior prazo de durabilidade dos dados impressos cx com 30 unds 93,65 1.873,00
10.00 Pen drive 32 gb em embalagem original. 19,27 192,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Bobina térmica 80x40 para emissão de cupom não fiscal, sendo na cor amarelada que garante maior prazo de durabilidade dos dados impressos cx com 30 unds Pen drive 32 gb em embalagem original. 2.065,70
12/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.065,70
27/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10163/2024 MURIEL A BLAU e CIA LTDA - 113035 2.040,39
27/08/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10163/2024 25,31
TOTAL 2.065,70 2.065,70 2.065,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 27/08/2024 25,31 Lançada
TOTAL   25,31