| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10163 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Bobina térmica 80x40 para emissão de cupom não fiscal, sendo na cor amarelada que garante maior prazo de durabilidade dos dados impressos cx com 30 unds | 93,65 | 1.873,00 |
| 10.00 | Pen drive 32 gb em embalagem original. | 19,27 | 192,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Bobina térmica 80x40 para emissão de cupom não fiscal, sendo na cor amarelada que garante maior prazo de durabilidade dos dados impressos cx com 30 unds Pen drive 32 gb em embalagem original. | 2.065,70 | ||
| 12/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 2.065,70 | ||
| 27/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10163/2024 MURIEL A BLAU e CIA LTDA - 113035 | 2.040,39 | ||
| 27/08/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10163/2024 | 25,31 | ||
| TOTAL | 2.065,70 | 2.065,70 | 2.065,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/08/2024 | 25,31 | Lançada | |
| TOTAL | 25,31 |
