Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10164 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE 5 AMPER
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO . |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
FONTE 5 AMPER
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO . |
145,00 |
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| 07/08/2024 |
NILTON PEDO - 1º SARGENTO |
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145,00 |
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| 08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10164/2024
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 99472 |
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145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
