| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 10164 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE 5 AMPER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO . | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | FONTE 5 AMPER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO . | 145,00 | ||
| 07/08/2024 | NILTON PEDO - 1º SARGENTO | 145,00 | ||
| 08/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10164/2024 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 99472 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
