Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10165 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DO CONSERTO DO SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DO CONSERTO DO SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO. |
150,00 |
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07/08/2024 |
NILTON PEDON - 1º SARGENTO |
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150,00 |
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15/08/2024 |
NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO |
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150,00 |
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15/08/2024 |
NOTA FISCAL SEM RETENÇÃO |
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-150,00 |
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TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.