Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10165 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DO CONSERTO DO SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DO CONSERTO DO SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO. |
150,00 |
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| 07/08/2024 |
NILTON PEDON - 1º SARGENTO |
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150,00 |
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| 15/08/2024 |
NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO |
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150,00 |
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| 15/08/2024 |
NOTA FISCAL SEM RETENÇÃO |
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-150,00 |
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| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10165/2024
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 99472 |
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144,67 |
| 23/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10165/2024 |
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5,33 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
23/08/2024 |
5,33 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,33 |
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