| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 10165 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DO CONSERTO DO SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DO CONSERTO DO SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO. | 150,00 | ||
| 07/08/2024 | NILTON PEDON - 1º SARGENTO | 150,00 | ||
| 15/08/2024 | NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO | 150,00 | ||
| 15/08/2024 | NOTA FISCAL SEM RETENÇÃO | -150,00 | ||
| 23/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10165/2024 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 99472 | 144,67 | ||
| 23/08/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10165/2024 | 5,33 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 23/08/2024 | 5,33 | Lançada | |
| TOTAL | 5,33 |
