Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEBERSON RODRIGO FERLA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10244 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Ciência e Tecnologia |
| Subfunção: |
Desenvolvimento Científico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÁQUINA GALONEIRA: 1 LOOPER |
117,00 |
117,00 |
| 1.00 |
MAQUINA GALONEIRA: 1 FACA FIXA |
138,00 |
138,00 |
| 1.00 |
MÁQUINA GALONEIRA: 1 FACA MOVEL |
248,00 |
248,00 |
| 1.00 |
CONSERTO OVERLOQUE: 1 BITOLA |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
MÁQUINA GALONEIRA BARRA: 1 LOOPER |
117,00 |
117,00 |
| 1.00 |
RETA ELETRONICA SANSEI: 1 FACA FIXA |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
RETA ELETRONICA SANSEI: 1 MOLA DA FACA |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
CONSERTO RETA ELETRONICA SANSEI: 1 FACA MOVEL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DE COSTURA DO CVT. |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
MÁQUINA GALONEIRA: 1 LOOPER MAQUINA GALONEIRA: 1 FACA FIXA MÁQUINA GALONEIRA: 1 FACA MOVEL CONSERTO OVERLOQUE: 1 BITOLA MÁQUINA GALONEIRA BARRA: 1 LOOPER RETA ELETRONICA SANSEI: 1 FACA FIXA RETA ELETRONICA SANSEI: 1 MOLA DA FACA CONSERTO RETA ELETRONICA SANSEI: 1 FACA MOVEL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DE COSTURA DO CVT. |
855,00 |
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| 14/08/2024 |
CRISTIANE TRANQUILLO DE SÁ - SEC. DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO |
|
855,00 |
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| 16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10244/2024
CLEBERSON RODRIGO FERLA ME - 85083 |
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855,00 |
| TOTAL |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
