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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEBERSON RODRIGO FERLA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10245	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Ciência e Tecnologia
Subfunção:	Desenvolvimento Científico
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA - MAQUINA GALONEIRA	150,00	150,00
1.00	MÃO DE OBRA - OVERLOQUE	150,00	150,00
1.00	MÃO DE OBRA - GALONEIRA BARRA	150,00	150,00
1.00	MÃO DE OBRA - RETA ELETRONICA SANSEI Finalidade: AQUISIÇÃO DA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DE COSTURA DO CVT.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	MÃO DE OBRA - MAQUINA GALONEIRA MÃO DE OBRA - OVERLOQUE MÃO DE OBRA - GALONEIRA BARRA MÃO DE OBRA - RETA ELETRONICA SANSEI Finalidade: AQUISIÇÃO DA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DE COSTURA DO CVT.	600,00
14/08/2024	CRISTIANE TRANQUILLO SA - SEC. MUN. DE INSDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO		600,00
23/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10245/2024 CLEBERSON RODRIGO FERLA ME - 85083			579,90
23/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10245/2024			20,10
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	23/08/2024	20,10		Lançada
TOTAL		20,10