| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR DA SILVA COCCO |
| Número do empenho: | 10286 | Data de lançamento: | 05/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE INFANTE JULIA COCCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 187,00 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE INFANTE JULIA COCCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 187,00 | ||
| 05/08/2024 | AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE INFANTE JULIA COCCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 187,00 | ||
| 08/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10286/2024 ROSEMAR DA SILVA COCCO - 94132 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
