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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10296	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
754.44	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	56,10	42.324,08
174.91	Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais)	50,31	8.799,72
2888.15	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	39,93	115.323,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	166.447,62
06/08/2024	LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 211/2024 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA		166.447,62
12/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10296/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			135.155,46
12/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10296/2024			4.993,43
12/08/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10296/2024			7.989,49
12/08/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10296/2024			18.309,24
TOTAL		166.447,62	166.447,62	166.447,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	12/08/2024	4.993,43		Lançada
IRRF - LIVRE	12/08/2024	7.989,49		Lançada
INSS - LIVRE	12/08/2024	18.309,24		Lançada
TOTAL		31.292,16