| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 10311 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATOS DE PUBLICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 6.425,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | CONTRATOS DE PUBLICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 6.425,92 | ||
| 06/08/2024 | LIQ NOTA 18199 | 6.425,92 | ||
| 14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10311/2024 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 6.425,92 | ||
| TOTAL | 6.425,92 | 6.425,92 | 6.425,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
