Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10311 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATOS DE PUBLICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
6.425,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
CONTRATOS DE PUBLICIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
6.425,92 |
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| 06/08/2024 |
LIQ NOTA 18199 |
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6.425,92 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10311/2024
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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6.425,92 |
| TOTAL |
6.425,92 |
6.425,92 |
6.425,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
