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Exercício: 2024
Nome do Credor: D TROMBETA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	10339	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	62 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA.	4,70	103,40
10.00	Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades.	1,94	19,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA. Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades.	122,80
14/08/2024	SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM		122,80
16/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10339/2024 D TROMBETA EPP - 83901			122,80
TOTAL		122,80	122,80	122,80
SALDO A PAGAR				0,00