| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 10342 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTATIVO REFERENTE AO MES 07/2024 | 0,00 | 813,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | DESPESA DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTATIVO REFERENTE AO MES 07/2024 | 813,34 | ||
| 07/08/2024 | DESPESA DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTATIVO REFERENTE AO MES 07/2024 | 813,34 | ||
| 16/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10342/2024 VIVO S.A. - 42424 | 813,34 | ||
| 26/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10342/2024 VIVO S.A. - 42424 | 774,30 | ||
| 26/08/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10342/2024 | 39,04 | ||
| 26/08/2024 | AJUSTES DE RETENÇÃO | -813,34 | ||
| TOTAL | 813,34 | 813,34 | 813,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 26/08/2024 | 39,04 | Lançada | |
| TOTAL | 39,04 |
