Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10380 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU REFERENTE AO MES 07/2024 |
578,99 |
578,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU REFERENTE AO MES 07/2024 |
578,99 |
|
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| 07/08/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU REFERENTE AO MES 07/2024 |
|
578,99 |
|
| 12/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10380/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
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572,05 |
| 12/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10380/2024 |
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|
6,94 |
| TOTAL |
578,99 |
578,99 |
578,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
12/08/2024 |
6,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,94 |
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