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Exercício: 2024
Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10386	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo nº 80/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 07/2024	4.686,95	4.686,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	Contrato Administrativo nº 80/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 07/2024	4.686,95
13/08/2024	RICARDO LUIZ TONELLO- RESPONSAVEL PELO TRANPORTE ESCOLAR		4.686,95
16/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10386/2024 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988			3.918,45
16/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10386/2024			768,50
21/08/2024	AJUSTES DE RETENÇÃO			-3.918,45
22/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10386/2024 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988			3.978,45
22/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10386/2024			708,50
22/08/2024	Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 10386/2024			-768,50
TOTAL		4.686,95	4.686,95	4.686,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/08/2024	768,50
ISS FORNECEDORES	22/08/2024	708,50		Lançada
TOTAL		1.477,00