| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 0,00 | 462,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 462,90 | ||
| 26/01/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2024 | 462,90 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 1039/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 465 | 462,90 | ||
| TOTAL | 462,90 | 462,90 | 462,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
