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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10422	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 07/2024	1.797,60	1.797,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 07/2024	1.797,60
13/08/2024	RICARDO LUIZ TONELLO- RESPONSAVEL PELO TRANPORTE ESCOLAR		1.797,60
16/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10422/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			1.683,17
16/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10422/2024			114,43
19/08/2024	ajustes retençaõ			-1.683,17
20/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10422/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			1.683,47
20/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10422/2024			114,13
20/08/2024	Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 10422/2024			-114,43
TOTAL		1.797,60	1.797,60	1.797,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/08/2024	114,43
ISS FORNECEDORES	20/08/2024	114,13		Lançada
TOTAL		228,56