| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALTEMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 10436 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ALPESTRE NO DIA 08.08.2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ALPESTRE NO DIA 08.08.2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 38,00 | ||
| 08/08/2024 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ALPESTRE NO DIA 08.08.2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 38,00 | ||
| 14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10436/2024 VALTEMIR VENDRUSCOLO - 45734 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
