Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10447 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 53.00 |
Partidas de FUTEBOL SETE/SOCIETY. |
275,00 |
14.575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
Partidas de FUTEBOL SETE/SOCIETY. |
14.575,00 |
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| 08/08/2024 |
LIQ NOTA 305 |
|
14.575,00 |
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| 14/08/2024 |
RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER; |
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14.575,00 |
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| 14/08/2024 |
ESTORNO MOTIVO ERRO NO CREDOR |
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-14.575,00 |
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| 16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10447/2024
BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA - 110161 |
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14.215,00 |
| 16/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10447/2024 |
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360,00 |
| TOTAL |
14.575,00 |
14.575,00 |
14.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
16/08/2024 |
360,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
360,00 |
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