Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10452 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Tinta acrílica semi brilho (Premium ou primeira linha), cores claras, 18 litros |
267,97 |
1.339,85 |
| 3.00 |
Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros |
82,17 |
246,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
Tinta acrílica semi brilho (Premium ou primeira linha), cores claras, 18 litros Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros |
1.586,36 |
|
|
| TOTAL |
1.586,36 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.586,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
