| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 10503 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ALMOTOLIA BICO RETO PLÁSTICO TRANSPARENTE 250ML | 2,86 | 11,44 |
| 20.00 | ATADURA CREPOM 13 FIOS CM², 10 CM X 1,80M | 0,67 | 13,40 |
| 2.00 | CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM,100% ALGODÃO 30G c/50 | 44,90 | 89,80 |
| 20.00 | DETERGENTE ENZIMÁTICO MÍNIMO 4 ENZIMAS 1000ML | 15,20 | 304,00 |
| 10.00 | FIO DE SUTURA MONO NYLON 2,0 AGULHA 3 cx /24 | 28,00 | 280,00 |
| 10.00 | FIO DESUTURA MONO NYLON 4,0 AGULHA 3 cx/24 | 28,20 | 282,00 |
| 50.00 | LENÇOL PAPEL HOSPITALAR DESC.ROLO 70 CM X 50M | 8,30 | 415,00 |
| 10.00 | LUVA PROCEDIMENTO DESC.LÁTEX PP C/PÓ C/100 | 19,80 | 198,00 |
| 1.00 | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO | 100,00 | 100,00 |
| 200.00 | SERINGA DESC. S/AGULHA 3ML | 0,11 | 22,00 |
| 2.00 | TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100 | 5,22 | 10,44 |
| 2.00 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº2,5 | 3,89 | 7,78 |
| 2.00 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº3,0 | 3,31 | 6,62 |
| 2.00 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 3,5 | 3,31 | 6,62 |
| 2.00 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 4,5 | 3,31 | 6,62 |
| 2.00 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 5,5 | 3,22 | 6,44 |
| 2.00 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE N º6,0 | 3,42 | 6,84 |
| 2.00 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº6,5 | 3,31 | 6,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | ALMOTOLIA BICO RETO PLÁSTICO TRANSPARENTE 250ML ATADURA CREPOM 13 FIOS CM², 10 CM X 1,80M CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM,100% ALGODÃO 30G c/50 DETERGENTE ENZIMÁTICO MÍNIMO 4 ENZIMAS 1000ML FIO DE SUTURA MONO NYLON 2,0 AGULHA 3 cx /24 FIO DESUTURA MONO NYLON 4,0 AGULHA 3 cx/24 LENÇOL PAPEL HOSPITALAR DESC.ROLO 70 CM X 50M LUVA PROCEDIMENTO DESC.LÁTEX PP C/PÓ C/100 REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO SERINGA DESC. S/AGULHA 3ML TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº2,5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº3,0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 3,5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 4,5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 5,5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE N º6,0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº6,5 | 1.773,62 | ||
| 16/08/2024 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE | -502,00 | ||
| 10/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 100,00 | ||
| 10/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 450,40 | ||
| 16/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 550,40 | ||
| 18/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 282,00 | ||
| 18/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 11,44 | ||
| 25/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 293,44 | ||
| 07/10/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 280,00 | ||
| 10/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 280,00 | ||
| 30/10/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 89,80 | ||
| 01/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 89,80 | ||
| TOTAL | 1.271,62 | 1.213,64 | 1.213,64 | |
| SALDO A PAGAR | 57,98 | |||
