| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 10504 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Tinta acrílica semi brilho (Premium ou primeira linha), cores claras, 18 litros | 267,97 | 1.607,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | Tinta acrílica semi brilho (Premium ou primeira linha), cores claras, 18 litros | 1.607,82 | ||
| 24/09/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.607,82 | ||
| 03/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10504/2024 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 | 1.607,82 | ||
| TOTAL | 1.607,82 | 1.607,82 | 1.607,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
