Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10516 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFEITURA DISTRITO DE CASTELINHO REFERENTE AO MES 08/2024 |
0,00 |
180,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFEITURA DISTRITO DE CASTELINHO REFERENTE AO MES 08/2024 |
180,89 |
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09/08/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFEITURA DISTRITO DE CASTELINHO REFERENTE AO MES 08/2024 |
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180,89 |
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TOTAL |
180,89 |
180,89 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
180,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.