Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10521 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 08/2024 |
0,00 |
119,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 08/2024 |
119,09 |
|
|
| 09/08/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 08/2024 |
|
119,09 |
|
| 22/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10521/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
|
|
113,37 |
| 22/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10521/2024 |
|
|
5,72 |
| TOTAL |
119,09 |
119,09 |
119,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
22/08/2024 |
5,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,72 |
|
|
