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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO ANDRE KLAMT

Dados do Empenho

Número do empenho:	10530	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE AGOSTO/2024 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DPM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL No 14.133/2021 APLICAÇÃO PRÁTICA NOS MUNICÍPIOS.	0,00	1.572,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE AGOSTO/2024 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DPM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL No 14.133/2021 APLICAÇÃO PRÁTICA NOS MUNICÍPIOS.	1.572,50
12/08/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE AGOSTO/2024 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DPM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL No 14.133/2021 APLICAÇÃO PRÁTICA NOS MUNICÍPIOS.		1.572,50
14/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10530/2024 RODRIGO ANDRE KLAMT - 110814			1.572,50
TOTAL		1.572,50	1.572,50	1.572,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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