MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE AGOSTO/2024 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DPM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL No 14.133/2021 APLICAÇÃO PRÁTICA NOS MUNICÍPIOS.
0,00
1.572,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE AGOSTO/2024 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DPM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL No 14.133/2021 APLICAÇÃO PRÁTICA NOS MUNICÍPIOS.
1.572,50
12/08/2024
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE AGOSTO/2024 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DPM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL No 14.133/2021 APLICAÇÃO PRÁTICA NOS MUNICÍPIOS.
1.572,50
14/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10530/2024
RODRIGO ANDRE KLAMT - 110814
1.572,50
TOTAL
1.572,50
1.572,50
1.572,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
