Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INCOTECH COMPANY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10533 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
34 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Auto transformador de 100va entrada 220 saída 100w |
90,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
Auto transformador de 100va entrada 220 saída 100w |
450,00 |
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12/08/2024 |
Auto transformador de 100va entrada 220 saída 100w
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450,00 |
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TOTAL |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.