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Última atualização realizada em 04/09/2024 às 07:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10534	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TELEFONE COM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	220,00	440,00
2.00	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE TELEFONES COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.	180,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	TELEFONE COM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE TELEFONES COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.	800,00
12/08/2024	TELEFONE COM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE TELEFONES COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.		800,00
TOTAL		800,00	800,00	0,00
SALDO A PAGAR				800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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