| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 10536 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 4 LITROS PARA O CAPS. | 1.160,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 4 LITROS PARA O CAPS. | 1.160,00 | ||
| 10/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.160,00 | ||
| 12/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10536/2024 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611 | 1.146,08 | ||
| 12/09/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10536/2024 | 13,92 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/09/2024 | 13,92 | Lançada | |
| TOTAL | 13,92 |
