| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
| Número do empenho: | 10548 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE DE 7 (SETE) METROS CÚBICOS, EM REGIME DE COMODATO. | 170,00 | 9.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE DE 7 (SETE) METROS CÚBICOS, EM REGIME DE COMODATO. | 9.180,00 | ||
| 12/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 6.120,00 | ||
| 15/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10548/2024 - REF. AGOSTO/2024 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA ME - 101602 | 6.120,00 | ||
| 05/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 3.060,00 | ||
| 12/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10548/2024 - REF. SETEMBRO/2024 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA ME - 101602 | 3.060,00 | ||
| TOTAL | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
