Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10550 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
81 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Arame queimado de 16mm, rolo de 10m |
14,73 |
14,73 |
| 8.00 |
Telha de Fibrocimento cumeeira (pares) |
14,70 |
117,60 |
| 1900.00 |
Tijolo maciço |
0,59 |
1.121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Arame queimado de 16mm, rolo de 10m Telha de Fibrocimento cumeeira (pares) Tijolo maciço |
1.253,33 |
|
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| 21/08/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
1.253,33 |
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| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10550/2024
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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1.253,33 |
| TOTAL |
1.253,33 |
1.253,33 |
1.253,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
