Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10550 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
81 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Arame queimado de 16mm, rolo de 10m |
14,73 |
14,73 |
8.00 |
Telha de Fibrocimento cumeeira (pares) |
14,70 |
117,60 |
1900.00 |
Tijolo maciço |
0,59 |
1.121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
Arame queimado de 16mm, rolo de 10m Telha de Fibrocimento cumeeira (pares) Tijolo maciço |
1.253,33 |
|
|
21/08/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
1.253,33 |
|
TOTAL |
1.253,33 |
1.253,33 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.253,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.