Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FRANCIELI ANZOLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10553 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NNOS DIAS 15,16 AGOSTO/2024 PARTICIPAR CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS DALEI FEDERAL No 14.133/2021 |
1.440,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NNOS DIAS 15,16 AGOSTO/2024 PARTICIPAR CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS DALEI FEDERAL No 14.133/2021 |
1.440,00 |
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| 12/08/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NNOS DIAS 15,16 AGOSTO/2024 PARTICIPAR CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS DALEI FEDERAL No 14.133/2021 |
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1.440,00 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10553/2024
FRANCIELI ANZOLIN - 82604 |
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1.440,00 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
