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Exercício: 2024
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10562	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- JAS-7E32- GAG-5J03- JBA-4I13- GAG-5J03- JBA-4I13- GAG-5J03-	0,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- JAS-7E32- GAG-5J03- JBA-4I13- GAG-5J03- JBA-4I13- GAG-5J03-	560,00
13/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- JAS-7E32- GAG-5J03- JBA-4I13- GAG-5J03- JBA-4I13- GAG-5J03-		560,00
15/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10562/2024 CHARLES QUATRIN - 97822			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00