Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10568 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TOALHAS DE BANHO, MEDINDO 70 CM X 1,30, 100% ALGODÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS, MEDINDO 70 CM X 1,30 CM, 100% ALGODÃO. |
20,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
TOALHAS DE BANHO, MEDINDO 70 CM X 1,30, 100% ALGODÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS, MEDINDO 70 CM X 1,30 CM, 100% ALGODÃO. |
1.000,00 |
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| 23/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.000,00 |
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| 26/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10568/2024
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
