| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 10568 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TOALHAS DE BANHO, MEDINDO 70 CM X 1,30, 100% ALGODÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS, MEDINDO 70 CM X 1,30 CM, 100% ALGODÃO. | 20,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | TOALHAS DE BANHO, MEDINDO 70 CM X 1,30, 100% ALGODÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE TOALHAS, MEDINDO 70 CM X 1,30 CM, 100% ALGODÃO. | 1.000,00 | ||
| 23/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.000,00 | ||
| 26/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10568/2024 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
