| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
| Número do empenho: | 10569 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.71.00.00.00 - CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO PLÁSTICO ZIP, TAMANHO N3 - 6 X 9 CM- 100 UNIDADES EM CADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ZIP, PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS PARA O CAPS. | 6,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | SACO PLÁSTICO ZIP, TAMANHO N3 - 6 X 9 CM- 100 UNIDADES EM CADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ZIP, PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS PARA O CAPS. | 60,00 | ||
| 15/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 60,00 | ||
| 22/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2024 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
