Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10569 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.71.00.00.00 - CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACO PLÁSTICO ZIP, TAMANHO N3 - 6 X 9 CM- 100 UNIDADES EM CADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ZIP, PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS PARA O CAPS. |
6,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
SACO PLÁSTICO ZIP, TAMANHO N3 - 6 X 9 CM- 100 UNIDADES EM CADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ZIP, PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS PARA O CAPS. |
60,00 |
|
|
| 15/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
60,00 |
|
| 22/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2024
ARMARINHOS VN LTDA - 2171 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
