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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10570	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Acido Tranexâmico, 50mg/ml, sol injetável - Acido Tranexâmico, 50mg/ml, sol injetável	4,03	604,02
400.00	Benzilpenicilina, Benzatina 1.200000 UI c/ agua	6,50	2.600,00
150.00	Betametasona Diprop+Fosfat Dissódico 5/2/mg/ml inj	3,25	487,05
100.00	Bromoprida 5 mg/ml 2ml IM/IV	1,16	115,90
500.00	Ceftriaxona 1 g, inj - EV	3,65	1.824,75
200.00	Cetoprofeno 50mg/ml IM 2ml inj	1,17	233,90
100.00	Cetorolaco Trometamol 10mg sublingual	0,32	32,00
300.00	Clonazepam 0,25mg sublingual	0,24	72,15
360.00	Dexametasona 4mg/ml 2,5ml IV/IM	1,20	432,00
100.00	DIFENIDRAMINA 50MG/ML 1ML	18,94	1.893,50
240.03	Dipirona 500mg	0,13	29,98
3000.00	Dipirona 500mg/ml 2ml EV/IM	0,74	2.220,00
10.00	Enoxaparina Sódica 40mg/ml inj 0,4ml	13,87	138,70
100.00	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml inj 1ml	0,83	82,95
700.00	Escopolamina, Butilbrometo+Dipirona 4/500mg/ml inj	1,49	1.043,00
300.00	Frutose+Vitamina B+Vitamina C Injetável 10ml	5,31	1.593,60
10.00	Ibuprofeno 100mg/ml, fr 20ml	2,41	24,13
10.00	Insulina Regular 100UI/ml SC/IV 10ml	25,00	250,00
300.00	Omeprazol 40mg/10ml inj	6,06	1.818,00
10.00	RETINOL + AMINO + METIONINA + CLORANFENICOL POM OF	10,74	107,35
20.00	SALBUTAMOL 100MCG / DOSE AEROSSOL ORAL, 200 DOSES	12,00	240,00
200.00	SULFADIAZINA DE PRATA 1% , CREME 30G	4,39	878,00
300.00	VITAMINA COMPLEXO B 2ML IM/IV	1,07	320,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	Acido Tranexâmico, 50mg/ml, sol injetável - Acido Tranexâmico, 50mg/ml, sol injetável Benzilpenicilina, Benzatina 1.200000 UI c/ agua Betametasona Diprop+Fosfat Dissódico 5/2/mg/ml inj Bromoprida 5 mg/ml 2ml IM/IV Ceftriaxona 1 g, inj - EV Cetoprofeno 50mg/ml IM 2ml inj Cetorolaco Trometamol 10mg sublingual Clonazepam 0,25mg sublingual Dexametasona 4mg/ml 2,5ml IV/IM DIFENIDRAMINA 50MG/ML 1ML Dipirona 500mg Dipirona 500mg/ml 2ml EV/IM Enoxaparina Sódica 40mg/ml inj 0,4ml Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml inj 1ml Escopolamina, Butilbrometo+Dipirona 4/500mg/ml inj Frutose+Vitamina B+Vitamina C Injetável 10ml Ibuprofeno 100mg/ml, fr 20ml Insulina Regular 100UI/ml SC/IV 10ml Omeprazol 40mg/10ml inj RETINOL + AMINO + METIONINA + CLORANFENICOL POM OF SALBUTAMOL 100MCG / DOSE AEROSSOL ORAL, 200 DOSES SULFADIAZINA DE PRATA 1% , CREME 30G VITAMINA COMPLEXO B 2ML IM/IV	17.041,83
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		6.638,83
05/09/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		1.043,00
05/09/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		3.252,35
05/09/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		198,85
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			11.133,03
16/09/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		487,05
16/09/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		2.600,00
16/09/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		1.593,60
16/09/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		29,98
16/09/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		32,00
25/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			4.742,63
08/10/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		72,15
08/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		240,00
10/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			312,15
14/10/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		604,02
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			604,02
31/10/2024	ESTORNO CONFORME OFICIO N º 269/2024	-250,00
TOTAL		16.791,83	16.791,83	16.791,83
SALDO A PAGAR				0,00