Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10573	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
216.00	Acidos Graxos Essenciais+vit A e E 200ml	4,00	864,00
800.00	Agua Destilada 10ml	0,20	160,00
100.00	Atropina, Sulfato 0,25mg/ml 1ml	0,76	75,99
400.00	Cetoprofeno 50mg/ml IM 2ml inj	1,17	467,80
230.00	Colagenase+Cloranfenicol pomada 30g	10,30	2.369,00
100.00	Dexametasona 2mg/ml 1ml IM/IV	0,78	77,80
300.00	Diclofenaco Potássio 75mg/3ml	6,50	1.950,00
120.00	FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICO 0-6 400G (APTAMIL)	37,00	4.439,94
100.00	Furosemida 10mg/ml 2ml IV/IM	0,80	80,00
60.00	Omeprazol 40mg/10ml inj	6,06	363,60
100.00	PROMETAZINA 25 MG/ML, 2 ML, INJ	1,80	179,53
20.00	Rifamicina 10mg/ml spray 50ml	6,41	128,23
100.00	Tramadol 100mg/2ml inj 2 ml IV/IM	1,17	117,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	Acidos Graxos Essenciais+vit A e E 200ml Agua Destilada 10ml Atropina, Sulfato 0,25mg/ml 1ml Cetoprofeno 50mg/ml IM 2ml inj Colagenase+Cloranfenicol pomada 30g Dexametasona 2mg/ml 1ml IM/IV Diclofenaco Potássio 75mg/3ml FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICO 0-6 400G (APTAMIL) Furosemida 10mg/ml 2ml IV/IM Omeprazol 40mg/10ml inj PROMETAZINA 25 MG/ML, 2 ML, INJ Rifamicina 10mg/ml spray 50ml Tramadol 100mg/2ml inj 2 ml IV/IM	11.272,89
10/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		128,23
17/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.188,40
17/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		75,99
17/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.439,94
17/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.369,00
17/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		864,00
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10573/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			9.065,56
07/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		179,53
10/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10573/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			179,53
30/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		77,80
04/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10573/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			77,80
TOTAL		11.272,89	9.322,89	9.322,89
SALDO A PAGAR				1.950,00