Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10577 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Fitilho plastico para presente rolo c/50 metros, cores a escolher |
1,65 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
Fitilho plastico para presente rolo c/50 metros, cores a escolher |
9,90 |
|
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| 15/08/2024 |
LIQ EMPENHO |
|
9,90 |
|
| 15/08/2024 |
ESTORNOLOIQ EMPENHO |
|
-9,90 |
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| 15/08/2024 |
ERRO PROJETO ATIVIDADE |
-9,90 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
